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表單/紀錄總覽表
單位名稱：秘書處稽核組
| 表單編號 | 表單/紀錄名稱 | 最新制/修 訂日期 |
保存期限 | 備註 |
| FM-10310-001 | 內控制度風險評表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-002 | 內部稽核計畫表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-003 | 專案計畫內部稽核申請表 | 110.07.01 | 5年 | 電子表單 |
| FM-10310-004 | 單位內控作業自主檢查表 | 110.12.21 | 5年 | 電子表單 |
| FM-10310-005 | 內部稽核通知書 | 110.07.01 | 5年 | 系統表單 |
| FM-10310-006 | 內部稽核現場紀錄表(odt檔) | 110.07.01 | 5年 | |
| FM-10310-007 | 內部稽核報告單(A) | 110.12.21 | 5年 | 系統表單 |
| FM-10310-008 | 內部稽核報告單(B) | 110.12.21 | 5年 | 系統表單 |
| FM-10310-009 | 稽核計畫異動彙整表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-010 | 年度稽核報告彙總表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-011 | 單位內部稽核自評表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-012 | 單位內部稽核自評異常紀錄表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-013 | 矯正行動要求表 | 110.07.01 | 5年 | 系統表單 |
| FM-10310-014 | 觀察/建議事項紀錄表 | 110.07.01 | 5年 | 系統表單 |
| FM-10310-015 | 外部訪視稽核意見紀錄表 | 110.07.01 | 5年 | 系統表單 |
| FM-10310-016 | 專案追蹤報告單(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-017 | 逾期未完成改善之開單回覆一覽表 | 110.12.21 | 1年 | 電子表單 |
| FM-10310-018 | 現金及有價證券盤點紀錄表(odt檔) | 110.12.21 | 5年 | |
| FM-10310-019 | 附屬機構稽核紀錄表(odt檔) | 110.07.01 | 5年 | |
| FM-10310-020 | 個資管理系統內部稽核查檢表(odt檔) | 110.11.30 | 5年 |
FM-10300-004
表單修訂日期：111.07.11
保存期限：永久保存