公告114學年度內部稽核計畫表
2025 年 7 月 29 日
稽核組
受文者：全校各單位
主 旨：公告114學年度內部稽核計畫表
說 明：
1.秘書處稽核組依據單位風險自評結果(經114.06.23內部控制委員會審議通過)及上學年度稽核結果，擬定114學年度之「內部稽核計畫表」，陳秘書長及校長核准，予以公告。
2.114學年度內部稽核計畫表詳如附檔。
3.秘書處稽核組會於稽核1個月前將「單位內控作業自主檢查表」，傳送給受稽核人員，請單位先進行自主檢核，並於稽核3天前，將「內部稽核通知書」傳送給受稽核人員，請受稽核單位於該稽核時段，全力配合稽核作業。若3年無缺失免評之作業事項，則請單位填交「單位內部稽核自評表」。
秘書處稽核組敬啟 114.07.29