公告109學年度內部稽核計畫

受文者：全校各單位

主  旨：公告109學年度內部稽核計畫表

說  明：

1.稽核室依據單位風險自評結果(經109.06.24內部控制委員會審議通過)及上學年度稽核結果，擬定109學年度之「內部稽核計畫表」，陳副校長及校

長核准，予以公告。

2.109學年度內部稽核計畫表詳如附檔。

3.稽核室會於稽核1個月前將「單位內控作業自主檢查表」，傳送給受稽核人員，請單位先進行自主檢核，並於稽核3天前，將「內部稽核通知書」傳送給受稽核人員，請受稽核單位於該稽核時段，全力配合稽核作業。若3年無缺失免評之作業事項，則請單位填交「單位內部稽核自評表」。

稽核室敬啟
109.07.21